Tanpa iklan + berkah AI, Kingsoft Office punya cerita baru

Asli: Ou Yujiao

Sumber: Rumah Model Besar

Dalam laporan keuangan terbaru yang dirilis oleh Kingsoft Office, kinerjanya terus meningkat, dan telah memasuki jalur model skala besar mengikuti tren panas ChatGPT, dan meluncurkan produk baru WPS AI, yang belum "terpengaruh" oleh berlanjutnya penurunan di pasar PC dan ponsel global...

Pada malam tanggal 22 Agustus, penyedia perangkat lunak dan layanan perkantoran Jinshan Office secara resmi mengumumkan data laporan tengah tahunan 2023. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada paruh pertama tahun 2023, Kingsoft Office mencapai pertumbuhan pendapatan dan laba bersih dua kali lipat. Diantaranya, pendapatan operasional adalah 2,172 miliar yuan, peningkatan tahun ke tahun sebesar 21,25%; laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk adalah 599 juta yuan, peningkatan tahun ke tahun sebesar 15,32%; laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik perusahaan induk setelah dikurangi keuntungan dan kerugian yang tidak berulang adalah 576 juta yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 39,88%, profitabilitas terus meningkat.

Sumber gambar: Laporan tengah tahunan Kingsoft Office 2023

Perlu dicatat bahwa dalam pengumuman kinerja, selain angka, Kingsoft Office berfokus pada "beberapa aspek". Dan misteri di baliknya, mungkin bisa kita analisis berdasarkan laporan keuangan terkini.

Menghilangkan iklan untuk mempertahankan pelanggan, bisnis langganan menduduki peringkat pertama dalam pendapatan

Dalam laporan tengah tahunan Kantor Jinshan tahun 2023, aktivitas bulanan menjadi titik terang.

Data menunjukkan bahwa pada Juni 2023, jumlah perangkat aktif bulanan produk utama Kingsoft Office mendekati 584 juta, di mana WPS Office versi PC memiliki 253 juta perangkat aktif bulanan, memimpin perangkat lunak perkantoran dalam negeri lainnya; WPS Office versi seluler memiliki 327 juta perangkat aktif bulanan; produk lain perusahaan memiliki perangkat aktif bulanan hampir 500 Sepuluh ribu.

Kingsoft Office menekankan: Untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan mengejar kualitas pertumbuhan yang lebih tinggi, Kingsoft Office terus menyesuaikan arah bisnis periklanan Internet, secara aktif mengurangi jumlah ruang iklan dan frekuensi dorongan, berfokus pada peningkatan kualitas klik, dan meminimalkan gangguan terhadap pengguna, sehingga mempromosikan iklan. Bisnis ini perlahan-lahan menyusut.

Perilaku seperti itu membawa dampak positif terhadap kinerja Kingsoft Office. Selama periode pelaporan, pendapatan keseluruhan bisnis langganan Jinshan Office adalah 1,67 miliar yuan, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 35%. Pendapatan menyumbang 77%, meningkat 8 persen dibandingkan tahun lalu.

Dari segi usaha, pendapatan usaha ini menunjukkan tren perkembangan “peningkatan ganda” dan “penurunan ganda”. Diantaranya, kedua bisnis langganan mencapai pertumbuhan tahun-ke-tahun (yaitu, pendapatan bisnis langganan layanan kantor pribadi domestik adalah 1,25 miliar yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 33,24%; pendapatan bisnis langganan dan layanan institusional domestik adalah 420 juta yuan, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 40,38%); bisnis otorisasi institusi dalam negeri, iklan Internet dan pendapatan bisnis lainnya menunjukkan tren menurun. Perusahaan pertama memperoleh 360 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 13,96%; perusahaan kedua memperoleh 140 juta yuan, penurunan tahun ke tahun sebesar 41,15%.

Sumber gambar: Laporan tengah tahunan Kingsoft Office 2023

Terlihat bahwa berlanjutnya penurunan pasar PC dan ponsel global tidak berdampak signifikan terhadap kinerja Kingsoft Office. Pada saat yang sama, alasan penting penurunan pendapatan iklan Internet adalah pilihan aktif yang dibuat berdasarkan pertimbangan jangka panjang.

Kewajiban kontrak menyusut untuk pertama kalinya, dan tekanan pertumbuhan meningkat secara signifikan

Faktanya, meskipun Kantor Jinshan belum terpengaruh oleh "lingkungan besar" untuk saat ini, terdapat berbagai tanda bahwa pertumbuhannya pada paruh pertama tahun ini jelas-jelas melemah.

Pertama-tama, biaya penjualan Kingsoft Office melonjak tajam. Selama periode pelaporan, beban penjualan Kingsoft Office mencapai 476 juta yuan, meningkat substansial sebesar 33,66% tahun-ke-tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pendapatan dan laba pada periode yang sama. Artinya kesulitan perluasan pasar meningkat secara signifikan, dan efisiensi promosi pemasaran menurun secara signifikan.

Bersamaan dengan tumbuhnya berbagai bisnis, kinerja Kingsoft Office di pasar modal pada semester pertama tahun ini juga menarik perhatian.

Berdasarkan pengumuman tersebut, pada akhir Juni tahun ini, CUIYAN, eksekutif senior dan direktur keuangan Beijing Jinshan Office Software Co., Ltd., mengumumkan bahwa karena kebutuhan modalnya sendiri, ia berencana untuk mengurangi kepemilikannya di perusahaan tersebut. saham melalui penawaran terpusat.2475 saham, terhitung tidak lebih dari 0,0005% dari total modal saham perseroan.

Selain pengurangan pemegang saham, Kingsoft Office juga terlibat dalam pusaran tuntutan hukum pelanggaran. Kasus tersebut telah diterima oleh Pengadilan Kekayaan Intelektual Beijing. Meskipun persidangan belum digelar, namun tetap akan memberikan dampak negatif yang tidak dapat diprediksi. merek Kingsoft Office.

Selain itu, meskipun Kantor Jinshan mencapai pendapatan sebesar 2,172 miliar yuan dan pertumbuhan tahun-ke-tahun sebesar 21,25% pada paruh pertama tahun ini, masih ada kekhawatiran tersembunyi di balik hal tersebut.

Sumber gambar: Laporan tengah tahunan Kingsoft Office 2023

Poin penting yang tidak bisa diabaikan adalah jika faktor kewajiban kontrak diperhitungkan, laju pertumbuhan kinerja dehidrasi Kingsoft Office sebenarnya hanya dipertahankan pada satu digit.

Rumah model besar memahami bahwa dalam keadaan normal, perusahaan perangkat lunak terbiasa menggunakan kewajiban kontrak sebagai "reservoir" untuk pengakuan pendapatan di masa depan.Tren pendapatan dan laba.

Seorang praktisi keuangan mengatakan kepada Big Model House bahwa konsep kewajiban kontrak muncul sekitar tahun 2018, dan biasanya disarankan untuk memperlakukan indikator ini dan pendapatan sebagai indikator untuk melewatinya. Hal ini tidak hanya dapat diprediksi di masa depan, tetapi juga menghindarinya di masa depan. pengertian praktis Risiko manipulasi kinerja buku oleh perusahaan perangkat lunak berdasarkan kewajiban kontrak.

Data menunjukkan bahwa saldo kewajiban kontrak Kingsoft Office pada akhir 2023H1 adalah 1,703 miliar yuan, turun dari 1,731 miliar yuan pada awal tahun. Pada saat yang sama, jika "pendapatan + perubahan kewajiban kontrak" digunakan sebagai kaliber kinerja dehidrasi, tingkat pertumbuhan aktual pendapatan dehidrasi dalam laporan tahunan Kantor Jinshan tahun 2022 hanya 9,61%, jauh lebih rendah dari angka yang dicatat dalam buku sebesar 21,25%. Artinya, situasi ini bukan hanya merupakan kejadian pertama sepanjang sejarah yang dapat ditelusuri, namun juga menunjukkan bahwa negara tersebut mempunyai kecenderungan terkena dampak negatif dari indikator ini.

WPS AI mengkonsolidasikan hambatan persaingan industri dan membangun parit AI

Pada awal tahun 2023, gelombang AIGC dan ChatGPT akan datang, yang semakin membuktikan pengembangan masa depan dan ruang imajinasi kecerdasan buatan, dan strategi "multi-layar, cloud, konten, AI, kolaborasi" juga memberikan Kingsoft Office dengan arah industri masa depan.

Pada bulan Maret tahun ini, Zhang Qingyuan, CEO Kingsoft Office, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media bahwa perusahaan tersebut memiliki algoritma dan tim teknik AI yang berdedikasi, dan telah memulai penelitian AIGC dan penerapan model besar, dan akan fokus pada konten. pembuatan, BI dan aplikasi tabel lainnya, pemformatan, dll. Tim Kingsoft AI yang dipimpin oleh Yao Dong sebenarnya didirikan pada tahun 2017.

Selama periode pelaporan, Kingsoft Office merilis WPS AI, asisten kantor cerdas berdasarkan model bahasa besar, dan memposisikannya sebagai pihak aplikasi model bahasa besar, yang menopang AIGC (pembuatan konten), Copilot (asisten pintar), dan Insight (wawasan pengetahuan) Berkembang ke arah yang strategis, dan menghadirkan hasil pendaratan pertama AI di bidang perangkat lunak perkantoran dalam negeri kepada pengguna. Ia juga menekankan bahwa pihaknya akan sepenuhnya merangkul revolusi AI dan mengkonsolidasikan keunggulan teknologinya.

Dalam hal bisnis di luar negeri, Kingsoft Office terus mengembangkan jumlah pengguna dengan layar desktop besar berdasarkan keunggulan terminal seluler yang solid; Kingsoft Office memimpin peluncuran produk WPS Office AI, dan memulai pengujian publik di luar negeri. Dengan AI yang secara komprehensif meningkatkan kemampuan dan pengalaman produk di luar negeri, meningkatkan frekuensi penggunaan pengguna, dan pengaruh merek, bisnis di luar negeri diharapkan dapat membentuk titik pertumbuhan komersial baru dalam jangka panjang.

Matriks dasar AI berdasarkan pengalaman industri perkantoran, sumber daya konten, pengalaman API lengkap, dan kemampuan pemrosesan data adalah disk dasar bagi Kingsoft Office untuk merangkul AI, dan juga merupakan parit bagi transformasi AI Kingsoft Office.

Hal ini dapat diketahui hanya dengan melihat angka investasi litbang.

Sumber gambar: Laporan tengah tahunan Kingsoft Office 2023

Menurut data publik, investasi penelitian dan pengembangan Kantor Jinshan pada paruh pertama tahun ini adalah 717 juta yuan, meningkat 11,42% tahun-ke-tahun, dan rasio biaya penelitian dan pengembangan sekitar 33%.Jumlah total personel penelitian dan pengembangan adalah 2.832 orang. , terhitung sekitar 66% dari total jumlah karyawan. Investasi penelitian dan pengembangan yang “terkemuka” di industri ini juga akan terus memberikan momentum yang stabil ke dalam pengembangan AI Kingsoft Office.

Perlu dicatat bahwa setelah rumah model besar memperoleh kualifikasi pengujian internal bulan lalu, Lightspeed melakukan pengujian nyata pada WPS AI.

Melalui pengukuran aktual, Big Model House menemukan bahwa jika WPS AI dapat membuat penyesuaian yang ditargetkan sesuai dengan informasi dan materi yang diberikan oleh pengguna selama proses kecantikan, hal ini akan menjadi poin penting yang menarik perhatian asisten AI.

Pada saat yang sama, meskipun "komprehensif" tampilan memberi bobot pada kelengkapan WPS, dalam aplikasi praktis, inovasi berkualitas tinggi dalam konten dan bentuk lebih "praktis" daripada "dua atau tiga hal" berdasarkan data besar.

Sumber gambar: wps

Tidak diragukan lagi, AI WPS saat ini berhasil menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan kebutuhan kantor, memberikan pengalaman kantor yang benar-benar baru kepada pengguna. Dalam prosesnya, mungkin menghadapi banyak ujian seperti "privasi" dan "hak cipta". Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan keunggulan teknologi kecerdasan buatan untuk menciptakan nilai komersial yang lebih besar telah menjadi masalah yang mendesak untuk dipecahkan.

Dalam jangka panjang, sebagai pembawa utama komersialisasi AI, WPS tidak diragukan lagi menjadi sorotan di era digital dan memiliki signifikansi positif bagi keseluruhan sisi aplikasi model besar. Lagi pula, hanya dengan "membawa doktrin" berdasarkan "model besar buatan universal" dan merevitalisasi "aset diam" - aktivitas bulanan dan jumlah pengguna yang besar, tujuan akhir komersialisasi dapat berkelanjutan untuk pembangunan jangka panjang.